| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21800031210 |
| Číslo faktúry: | FD /0124/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 4611317 |
| Predmet: | preplatok elektriny 7/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -66,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2018 |
| Súbor: | FD_0124_18 |
| Zverejnené: | 04.10.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 19:55.
